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冲凌ERP系统
冲凌ERP系统产品构建介绍
冲凌ERP系统是采用微软.NET平台技术，基于SQL Server后台数据库，集办公自动化（OA）、物流、财务、生产、客户关系管理（CRM）、企业门户等于一体的解决方案，整个系统基于B/S（IE浏览器/服务器）架构，客户端无需任何安装，只要使用者会上网就会操作本系统，轻松的为企业实现异地管理。
产品的基本功能概述
冲凌ERP系统是一套融入了先进的管理思想和理念，集办公自动化（OA）、进销存、生产管理（MRPII）、财务管理、客户关系管理（CRM）和发票管理为一体的管理软件。冲凌ERP系统软件根据企业需要，各模块可单独使用或灵活组合进行使用，适用于绝大多数的流通型行业和生产制造型企业。
冲凌ERP系统中的生产管理模块，集中体现了企业降低成本及损耗的生产宗旨，为实时监督生产进度及产品质量提供了可靠的保障。标准BOM与工序工艺BOM的结合，避免了传统BOM的繁琐与冗长，标准的流水线管理，及时准确的反映了车间各流水线的生产状况及详细信息；全面的物料需求计划，为企业减少库存积压及降低采购成本提供了依据；主生产计划的编排，更是可以实时掌握生产进度和规范企业的生产作业流程。
冲凌ERP系统迎合了最新的市场经济异动，贯穿始终的坚持以客户为中心的经营理念，在整个系统的架构、功能涵盖面、员工操作权限管控、软件作业流程、智能化的提醒、操作的易用性及界面的友善性等方面都力求精益求精，从而把更加稳定、更加完善的产品交到客户的手中。
１、与OA完美的结合：
ERP系统基于先进的.NET架构，ERP和OA得以完美结合，在如此强大的功能之上，ERP作业将更加的畅通无阻，两者的结合，更是真实贴切的迎合了企业内部的实际需要；
２、灵活性的审核机制：
ERP系统中任何单据都可以设定相应的多级审核流程，最大的特点是可以根据不同的部门对同一种单据设定不同的多级审核流程，真实贴切企业的实际需要；
３、严禁的权限设置：
ERP系统中可针对每个员工、每种职务、每个功能群组分别来设定权限，并且可严格控制单据的各项操作权限，如新增、修改、删除、打印等，为公司相关资料的保密工作提供保障；
４、严格的机密资料保护：
企业内部的客户资料是非常之重要的，在系统中通过权限设置后，各业务员只能查看到属于自己的客户准资料，只有具有相应权限的人员才能相互查看和平查看所有的客户资料，报价单也受到同样的权限控制。
５、强大的业务转凭证功能：
ERP系统中的业务转凭证功能，可以为企业财务工作带来相当大的便利，大大的提高财务工作效率，只需预先对某种业务类单据设定好其会计过帐原则，即该单据审核过帐后在会计凭证中所使用的借贷方科目及金额的取值，系统便会自动抛转该单据过帐后的凭证至会计帐务系统，日常的一些付款申请如果在自定义表单中进行实现，也可以抛转相应的凭证至会计帐务系
6、智能化预警功能：
ERP系统中对系统内部的联络沟通信息、已经审核的单据、已经驳回的单据、库存上下限警示、采购订单及销售订单的预定交货期、开票通知、应收催款等信息都会自动提醒相关使用者，符合人性化的特征
7、有善易用的操作：
ERP系统内部的所有操作界面都是纯网页式的操作，各单据及各基础数据之间都可以通过网页链接的方式来实现相互关联与追溯，对系统数据的查询及追踪提供了方便，还可以巧妙的使用浏览器的“后退”功能，减少重复的查询，即实用又友善；
产品的作业流程
ERP系统总体作业流程
产品模块功能简介
１、OA系统：
一.强大的联络沟通平台：可以迅速将不同地区不同部门的人集合在一起，对某一事项或者主题展开讨论或者发布一些大家都需要知悉的信息，这只是需要联络单的创建人选择需要参与的人员即可，随时可在公司范围内组建一个临时的虚拟团队，就像面对面一样的进行沟通和讨论；
二.强大的内部表单支持：企业可根据自身需求，在系统内部定义工作过程中使用到的各种表单，如：费用申请单、付款申请单、采购申请单、固定资产借用申请单、请假申请单、调休申请单、人员申请单、加班申请单等一系列的企业内部行政人事或者财务表单，值得一提的是，像付款申请单一类的财务表单，可以与财务系统进行结合，进行会计凭证的自动抛转，当然各种自定义的表单都可以设定相应的审核流程；
三. 行事历管理：可用来作为个人的周或者月日程安排，开始和结束时间由使用者自行决定，可以直接选择相关的人员一起协助来完成某些事项；上级主管可能直接为其下属员工新增行事历，即分配相关的工作。使用者都可以实时的查看到自己的行事历和需要自己协助的行事历；针对某一行事历，所有参与人员都可以对主题及内容发表相关的评论
四.企业知识库及档案中心的功能，可以发布和共享企业文化及其他一些分部门的信息文档，宣扬企业文化的精髓，创建并累积企业知识库，使员工与企业共同成长；
五.出勤管理可以及时的统计和汇总个人或者部门的日、月出勤记录，并可将月出勤记录进行报表的输出，便于考勤管理部门的出勤统计监管工作；.
２、采购管理：
一.供应商管理，包括供应商的编号、名称、联系人、电话、传真、地址、主要经营产品、付款条件、常用付款方式、开户银行、银行帐号和税务登记号等；
二.企业的采购业务可以通过两种方式来进行，一种为直接制作采购订单进行采购合同的下达，另一种是根据客户的销售订单来进行采购计划（即物料需求运算，MRPII）的运算，由系统集中并自动的来产生相应的采购订单，企业可根据需要来决定使用哪种采购方式；
三.采购管理中支持供应商采购定价的功能，可详细记录各供应商对同一种材料的价格记录，进行价格的比较，并且会将单价自动带至采购订单或者进货单中；
四.采购订单中支持产品图片的显示，并可随单据一同进行打印；
五. 采购订单中需注明与供应商协商好的交货日期，系统会在交货期到来之前提醒相应的采购员，实时的关注材料的采购进度；
六.采购订单的终止即结案分为两种，一种是自动结案，当入库时的数量大于或者等于采购订单中的数量时（入库时需要选择相应的采购订单进行导入），系统便自动将采购订单进行结案；另一种为手动结案，即当发现采购订单中存在错误时可将采购订单进行手动结案，再重新制作采购订单；当入库数量小于采购订单中的数量，并且余下的数量供应商以后也不会再进行送货时，也可对相应的采购订单进行手动结案；
七.当供应商将采购之需要的材料送至企业时，仓库可根据供应商所持送货单上面注明的我方传真过去的采购订单号，直接在系统中选择对应的采购订单进行导入，如果之前并无下达任何的采购指令，可直接选择供应商进行进货单的制作；
七.采购订单可分多次进行导入，即对应企业实际业务中的供应商分批送货；
八.当仓库验收合格并入库后，需要将系统中的进货单进行审核过帐的动作，单据过帐后，系统会自动生成相应的应付帐款，后续财务在与供应商进行冲帐结算时可以直接选择出相应的应付帐款进行冲销；
九.入库后如需将材料退还给供应商，可引入之前的进货单进行退货作业，也可直接选择相应的供应商进行退货，进货退出单过帐后同样会反映至帐款系统；
３、销售管理：
一.客户管理，包括客户编号、客户名称、客户等级、信用额度、业务员、付款条件、开票天数、开户银行、银行帐号、税务号、电话、传真、网址和地址等，可以添加多个客户联系人及其联络方式；
二.销售管理中带有报价单功能，当有客户进行询价时业务员可先在系统内制作相应的产品报价单，通过审核后可传真给客户进行参考；
三.销售订单（即销售合同）可引入之前成功的报价单，也可直接选择客户进行销售合同的制作，企业可根据需要进行选择；
四.销售订单的结案分两种，一种是系统自动结案，即当实际出库数量大于或者等于订单中的数量时，系统便会自动将销售订单进行结案；另一种是手动结案，当客户取消销售合同或者订单中出现错误或者部分已出库且余下的数量以后也不会再进行发货时，就可以对相应的销售订单进行手动结案；
五.销售订单中的交货日期也是非常重要的，如果延误了出货对企业的诚信度是有很大影响的，所以系统会在交货期前提醒相关的业务员，实时关注产品的生产及入库进度；
六.销售发货时，可引入之前的销售订单进行出库，可分多次引入，即对应实际业务中的分批发货，如果之前与客户没有订单记录，也可直接选择客户进行销售单的制作，销售单保存后，如果当前仓库该库存的数量不足，系统会以红色来显示该条库存记录，如下图所示；
七.销售单审核过帐后，系统会自动生成应收帐款，后续财务在与客户进行冲帐结算时可以直接选择出相应的应收帐款进行冲销；
八.当因产品质量或者其他原因发生客户退货时，可将之前的销售单直接引入进行退货作业，也可直接选择客户进行退货，销售退回单审核过帐后也会反映至帐款系统；
４、仓库管理：
一.可集中管理企业内部的所有仓库及其下属货架、区域等，系统中的货架可以与供应商进行关联，便于及时、准确的查看某一供应商的全部库存；
二. 库存类别管理可以将企业内部所有库存的类别进行详细的划分，并且以直观的树状目录来展现全部的类别资料；
三.库存资料管理可以集中并且分类别的来管理企业内部所有的库存资料，并且支持库存图片的上传，库存信息可以非常完整的进行记录；同时显示库存的数量信息，查询起来也非常的方便；
四.劳务资料可以反映在进销货业务中发生的各项劳务费用，并可通过相应的报表进行劳务费用的结算和统计；
五.仓库管理中其他功能：借还货是用来记录企业内部员工的借货和还货情况；仓库调拨单是用来企业内部仓库与仓库之间日常调拨时采用的；库存调整单是用来日常盘盈盘亏时进行库存调整时使用的；报废单是企业内部仓库作业中用来报废库存商品时使用的；领料单、退料单及成品入库单是用来记录并反映各车间生产时的领料、退料及成品的入库情况，在领料时，如果当前仓库该库存的数量不足，在领料单据保存后，系统会以红色来显示相应的库存；日常仓库的一些小规模的自主拆解及组装业务可以用系统内部的拆解单和组装单来进行处理；另外，每月的库存盘点也可使用系统内部的盘点数据生成来产生需要盘点的数据，同时也可将实盘数录入系统，并且可以选择是否由系统根据帐上数量与实盘数量的差异来自动通过库存调整单来进行库存数量的调整。
５、生产管理：
一.可设定成品及半成品的BOM，且级数不受限制，以树目录的方式呈现BOM的组成及各材料的单位用量，功能非常强大；
二.可有效的管理企业内部各车间的大小机器设备；
三.可设定产品的生产工艺流程，并且可以与对应的成品或者半成品建立关系，可以由标准工艺来组成工艺BOM；
四.BOM必须经过审核确认后才可进行使用，以保证后续主生产计划的编排与车间领料的正确性，BOM更改在系统中可以通过BOM变更单来进行处理，系统会自动按照版本号来管理同一个产品的多个BOM，并且只有最高版本的那个BOM才是有效的；
五.可通过不同的物料来与标准的BOM进行组合来组成新的客户别的BOM，来满足不同的客户对产品的不同要求，同时也可以节省库存的种类；
六.采购计划可进行物料需求的运算，针对销售订单进行采购计划的运算，并批次产生采购订单进行集中采购，也可以针对主生产计划来进行物料需求运算；
七.主生产计划可编排各成品或者半成品是自己生产还是外包给其他企业进行加工，并且系统会根据已设定好的BOM来自动生成车间生产单或者外包加工单，且生产单和外包单中都列出了生产或者外包该成品或者半成品需要的材料及其标准用量；
八.车间根据生产单进行生产的安排，并且只能按照生产单中的标准用量来进行领料，超过标准用量的需要填写超料单，申请并且审批通过后才可进 生产单中的标准用量来进行领料， 严格的对材料进行管控；
九.生产单及外包加工单的结案也分为两种，一种为自动结案：当生产单入库的数量大于或者等于生产单中的生产数量时，该生产单就会自动结案，当外包加工单完工入库的数量大于或者等于外包加工单中的数量时，该外包加工单就会自动结案；另一种为手动结案：当生产单和外包加工单发现错误或者取消业务时都可以进行手动结案的动作。
６、帐款管理：
一.系统期初上线时，可以录入期初应收/预收、期初应付/预付帐款，与进销存系统保持同步；
二.可以对系统内已经审核过帐的进货单、进货退出单、销售单和销售退回单进行往来帐款冲销，可分多次进行冲销；
三..可以管理日常进销货业务中的预付和预收帐款；
四.可以按照客户的付款条件来查询需要催收的应收帐款信息；
五.可以按照系统内部设定的帐龄来查询与核对应收及应付帐款信息；
六.当有客户到达收款期限时，系统会在首页右上方智能提醒相关的使用者；
７、发票管理：
一.发票管理模块可以用来记录日常进销货业务中出现的各项进销项发票信息，以便财务进行日常的发票查询和反映进销项业务是否已开票，开票的明细及金额等信息；
二.根据供应商/客户资料中设定的开票日期，在每笔进货和销售业务完成之后，系统会根据设定的开票日期在系统中智能的提醒使用者何时该向供应商索要发票或者何时需要向客户开具销项发票；
四.在发票管理中开具进销项发票时，可以根据进货单或者销售单中的库存明细进行有选择性的开票，开票的数量及单价都是可以进行更改;
８、财物管理：
一.强大实用的会计帐务处理，可以与进销存业务进行完美的结合，在设定好会计过账原则及各单据的会计过帐分录后，需要在会计系统中反映的各项进销存单据在其审核过帐后会自动产生凭证至会计系统，使用者只需稍作检查或者修改便可完成一张会计凭证的制作；
二.会计帐务系统中还自动试算平衡及会计凭证的批次打印；
三.会计帐簿中包括日记帐、总分类帐、明细分类帐、客户往来帐、供应商往来帐及部门明细帐；
四.会计报表包括利润表与资产负债表，使用者可进行报表格式及金额取值的自定义，可向报表中添加企业自身需要的项
９、报表中心：
一.实用完善的报表中心，为用户提供了日常各项统计数据查询和打印的有利平台，报表中心包括系统各模块的报表，在此处可以进行集中的查询和打印，为用户带来方便；
二.库存分析报表：库存统计表、库存进出明细帐及库存进销存汇总表：
三.采购订单分析报表：采购订单明细表、预订交期应到货表、厂商别交货状况表、商品别厂商交货状况表、订单别厂商交货状况表等；
四.销售订单分析报表：销售订单明细表、预订交期应出货表、客户别出货状况表、商品别客户出货状况表、订单别客户出货状况表等；
五.进货分析报表：进货明细表、供应商别进货明细表、供应商库存统计表、商品别供应商进货明细表等；
六.销售分析报表：销售明细表、商品别销售明细表、客户别销售明细表、业务员销售明细表、商品别销售毛利分析表等；
七.帐款分析报表：代理公司应收帐款统计表、应收账款明细表、应收账款统计表、预收账款统计表、应付帐款明细表、应付账款统计表、预付账款统计表；
八.会计分析报表：利润表、资产负债表；
１０、客户关系管理：
一.可设定企业性质、行业类别、关系类型、币别、客户来源、客户价值等客户相关的基本资料；二.可详细记录客户联系人资料，与客户对应；
三.可根据客户建立项目状况，记录跟单情况，发生费用等；
四.可按区域、行业、关怀次数、回报次数及类型等来统计客户资料；
五.根据项目资料统计客户相关的费用发生状况；
１１、工作流程管理：
一.无论是企业内部的表单还是进销存与会计系统的单据，都可以进行详细的审核流程设定，相关审核人员登录系统后可直接或通过系统智能化提醒去审核相关表单与单据；
二.可针对不同部门，对同一种单据类型来设定不同的审核流程，也可以对同一种单据，因为条件的不同来设定不同的人员进行审核，例如采购订单伍万元以下的由采购经理审核即可，伍万及以上金额的采购订单除采购经理审核完后还需要经过总经理审核才有效；
三.可统一查看所有单据已设定的所有审核流程；
１２、权限管理 ：
一.权限控制灵活，可以对单个人员、对职务、对权限群组分别授权，最终的登录使用者将同时继承这三种权限；
二.可以对每个功能菜单设定相应的浏览、新增、编辑、删除、打印、管理及纵向数据查看权限；
三.对企业进价、成本、销价专门设置查看权限进行控制；
四.企业集中授权，多种授权方式，使企业不会因不人事异动而要重新设定权限；
冲凌ERP系统是采用微软.NET平台技术，基于SQL Server后台数据库，集办公自动化（OA）、物流、财务、生产、客户关系管理（CRM）、企业门户等于一体的解决方案，整个系统基于B/S（IE浏览器/服务器）架构，客户端无需任何安装，只要使用者会上网就会操作本系统，轻松的为企业实现异地管理。
产品的基本功能概述
冲凌ERP系统是一套融入了先进的管理思想和理念，集办公自动化（OA）、进销存、生产管理（MRPII）、财务管理、客户关系管理（CRM）和发票管理为一体的管理软件。冲凌ERP系统软件根据企业需要，各模块可单独使用或灵活组合进行使用，适用于绝大多数的流通型行业和生产制造型企业。
冲凌ERP系统中的生产管理模块，集中体现了企业降低成本及损耗的生产宗旨，为实时监督生产进度及产品质量提供了可靠的保障。标准BOM与工序工艺BOM的结合，避免了传统BOM的繁琐与冗长，标准的流水线管理，及时准确的反映了车间各流水线的生产状况及详细信息；全面的物料需求计划，为企业减少库存积压及降低采购成本提供了依据；主生产计划的编排，更是可以实时掌握生产进度和规范企业的生产作业流程。
冲凌ERP系统迎合了最新的市场经济异动，贯穿始终的坚持以客户为中心的经营理念，在整个系统的架构、功能涵盖面、员工操作权限管控、软件作业流程、智能化的提醒、操作的易用性及界面的友善性等方面都力求精益求精，从而把更加稳定、更加完善的产品交到客户的手中。
１、与OA完美的结合：
ERP系统基于先进的.NET架构，ERP和OA得以完美结合，在如此强大的功能之上，ERP作业将更加的畅通无阻，两者的结合，更是真实贴切的迎合了企业内部的实际需要；
２、灵活性的审核机制：
ERP系统中任何单据都可以设定相应的多级审核流程，最大的特点是可以根据不同的部门对同一种单据设定不同的多级审核流程，真实贴切企业的实际需要；
３、严禁的权限设置：
ERP系统中可针对每个员工、每种职务、每个功能群组分别来设定权限，并且可严格控制单据的各项操作权限，如新增、修改、删除、打印等，为公司相关资料的保密工作提供保障；
４、严格的机密资料保护：
企业内部的客户资料是非常之重要的，在系统中通过权限设置后，各业务员只能查看到属于自己的客户准资料，只有具有相应权限的人员才能相互查看和平查看所有的客户资料，报价单也受到同样的权限控制。
５、强大的业务转凭证功能：
ERP系统中的业务转凭证功能，可以为企业财务工作带来相当大的便利，大大的提高财务工作效率，只需预先对某种业务类单据设定好其会计过帐原则，即该单据审核过帐后在会计凭证中所使用的借贷方科目及金额的取值，系统便会自动抛转该单据过帐后的凭证至会计帐务系统，日常的一些付款申请如果在自定义表单中进行实现，也可以抛转相应的凭证至会计帐务系
6、智能化预警功能：
ERP系统中对系统内部的联络沟通信息、已经审核的单据、已经驳回的单据、库存上下限警示、采购订单及销售订单的预定交货期、开票通知、应收催款等信息都会自动提醒相关使用者，符合人性化的特征
7、有善易用的操作：
ERP系统内部的所有操作界面都是纯网页式的操作，各单据及各基础数据之间都可以通过网页链接的方式来实现相互关联与追溯，对系统数据的查询及追踪提供了方便，还可以巧妙的使用浏览器的“后退”功能，减少重复的查询，即实用又友善；
产品的作业流程
ERP系统总体作业流程
产品模块功能简介
１、OA系统：
一.强大的联络沟通平台：可以迅速将不同地区不同部门的人集合在一起，对某一事项或者主题展开讨论或者发布一些大家都需要知悉的信息，这只是需要联络单的创建人选择需要参与的人员即可，随时可在公司范围内组建一个临时的虚拟团队，就像面对面一样的进行沟通和讨论；
二.强大的内部表单支持：企业可根据自身需求，在系统内部定义工作过程中使用到的各种表单，如：费用申请单、付款申请单、采购申请单、固定资产借用申请单、请假申请单、调休申请单、人员申请单、加班申请单等一系列的企业内部行政人事或者财务表单，值得一提的是，像付款申请单一类的财务表单，可以与财务系统进行结合，进行会计凭证的自动抛转，当然各种自定义的表单都可以设定相应的审核流程；
三. 行事历管理：可用来作为个人的周或者月日程安排，开始和结束时间由使用者自行决定，可以直接选择相关的人员一起协助来完成某些事项；上级主管可能直接为其下属员工新增行事历，即分配相关的工作。使用者都可以实时的查看到自己的行事历和需要自己协助的行事历；针对某一行事历，所有参与人员都可以对主题及内容发表相关的评论
四.企业知识库及档案中心的功能，可以发布和共享企业文化及其他一些分部门的信息文档，宣扬企业文化的精髓，创建并累积企业知识库，使员工与企业共同成长；
五.出勤管理可以及时的统计和汇总个人或者部门的日、月出勤记录，并可将月出勤记录进行报表的输出，便于考勤管理部门的出勤统计监管工作；.
２、采购管理：
一.供应商管理，包括供应商的编号、名称、联系人、电话、传真、地址、主要经营产品、付款条件、常用付款方式、开户银行、银行帐号和税务登记号等；
二.企业的采购业务可以通过两种方式来进行，一种为直接制作采购订单进行采购合同的下达，另一种是根据客户的销售订单来进行采购计划（即物料需求运算，MRPII）的运算，由系统集中并自动的来产生相应的采购订单，企业可根据需要来决定使用哪种采购方式；
三.采购管理中支持供应商采购定价的功能，可详细记录各供应商对同一种材料的价格记录，进行价格的比较，并且会将单价自动带至采购订单或者进货单中；
四.采购订单中支持产品图片的显示，并可随单据一同进行打印；
五. 采购订单中需注明与供应商协商好的交货日期，系统会在交货期到来之前提醒相应的采购员，实时的关注材料的采购进度；
六.采购订单的终止即结案分为两种，一种是自动结案，当入库时的数量大于或者等于采购订单中的数量时（入库时需要选择相应的采购订单进行导入），系统便自动将采购订单进行结案；另一种为手动结案，即当发现采购订单中存在错误时可将采购订单进行手动结案，再重新制作采购订单；当入库数量小于采购订单中的数量，并且余下的数量供应商以后也不会再进行送货时，也可对相应的采购订单进行手动结案；
七.当供应商将采购之需要的材料送至企业时，仓库可根据供应商所持送货单上面注明的我方传真过去的采购订单号，直接在系统中选择对应的采购订单进行导入，如果之前并无下达任何的采购指令，可直接选择供应商进行进货单的制作；
七.采购订单可分多次进行导入，即对应企业实际业务中的供应商分批送货；
八.当仓库验收合格并入库后，需要将系统中的进货单进行审核过帐的动作，单据过帐后，系统会自动生成相应的应付帐款，后续财务在与供应商进行冲帐结算时可以直接选择出相应的应付帐款进行冲销；
九.入库后如需将材料退还给供应商，可引入之前的进货单进行退货作业，也可直接选择相应的供应商进行退货，进货退出单过帐后同样会反映至帐款系统；
３、销售管理：
一.客户管理，包括客户编号、客户名称、客户等级、信用额度、业务员、付款条件、开票天数、开户银行、银行帐号、税务号、电话、传真、网址和地址等，可以添加多个客户联系人及其联络方式；
二.销售管理中带有报价单功能，当有客户进行询价时业务员可先在系统内制作相应的产品报价单，通过审核后可传真给客户进行参考；
三.销售订单（即销售合同）可引入之前成功的报价单，也可直接选择客户进行销售合同的制作，企业可根据需要进行选择；
四.销售订单的结案分两种，一种是系统自动结案，即当实际出库数量大于或者等于订单中的数量时，系统便会自动将销售订单进行结案；另一种是手动结案，当客户取消销售合同或者订单中出现错误或者部分已出库且余下的数量以后也不会再进行发货时，就可以对相应的销售订单进行手动结案；
五.销售订单中的交货日期也是非常重要的，如果延误了出货对企业的诚信度是有很大影响的，所以系统会在交货期前提醒相关的业务员，实时关注产品的生产及入库进度；
六.销售发货时，可引入之前的销售订单进行出库，可分多次引入，即对应实际业务中的分批发货，如果之前与客户没有订单记录，也可直接选择客户进行销售单的制作，销售单保存后，如果当前仓库该库存的数量不足，系统会以红色来显示该条库存记录，如下图所示；
七.销售单审核过帐后，系统会自动生成应收帐款，后续财务在与客户进行冲帐结算时可以直接选择出相应的应收帐款进行冲销；
八.当因产品质量或者其他原因发生客户退货时，可将之前的销售单直接引入进行退货作业，也可直接选择客户进行退货，销售退回单审核过帐后也会反映至帐款系统；
４、仓库管理：
一.可集中管理企业内部的所有仓库及其下属货架、区域等，系统中的货架可以与供应商进行关联，便于及时、准确的查看某一供应商的全部库存；
二. 库存类别管理可以将企业内部所有库存的类别进行详细的划分，并且以直观的树状目录来展现全部的类别资料；
三.库存资料管理可以集中并且分类别的来管理企业内部所有的库存资料，并且支持库存图片的上传，库存信息可以非常完整的进行记录；同时显示库存的数量信息，查询起来也非常的方便；
四.劳务资料可以反映在进销货业务中发生的各项劳务费用，并可通过相应的报表进行劳务费用的结算和统计；
五.仓库管理中其他功能：借还货是用来记录企业内部员工的借货和还货情况；仓库调拨单是用来企业内部仓库与仓库之间日常调拨时采用的；库存调整单是用来日常盘盈盘亏时进行库存调整时使用的；报废单是企业内部仓库作业中用来报废库存商品时使用的；领料单、退料单及成品入库单是用来记录并反映各车间生产时的领料、退料及成品的入库情况，在领料时，如果当前仓库该库存的数量不足，在领料单据保存后，系统会以红色来显示相应的库存；日常仓库的一些小规模的自主拆解及组装业务可以用系统内部的拆解单和组装单来进行处理；另外，每月的库存盘点也可使用系统内部的盘点数据生成来产生需要盘点的数据，同时也可将实盘数录入系统，并且可以选择是否由系统根据帐上数量与实盘数量的差异来自动通过库存调整单来进行库存数量的调整。
５、生产管理：
一.可设定成品及半成品的BOM，且级数不受限制，以树目录的方式呈现BOM的组成及各材料的单位用量，功能非常强大；
二.可有效的管理企业内部各车间的大小机器设备；
三.可设定产品的生产工艺流程，并且可以与对应的成品或者半成品建立关系，可以由标准工艺来组成工艺BOM；
四.BOM必须经过审核确认后才可进行使用，以保证后续主生产计划的编排与车间领料的正确性，BOM更改在系统中可以通过BOM变更单来进行处理，系统会自动按照版本号来管理同一个产品的多个BOM，并且只有最高版本的那个BOM才是有效的；
五.可通过不同的物料来与标准的BOM进行组合来组成新的客户别的BOM，来满足不同的客户对产品的不同要求，同时也可以节省库存的种类；
六.采购计划可进行物料需求的运算，针对销售订单进行采购计划的运算，并批次产生采购订单进行集中采购，也可以针对主生产计划来进行物料需求运算；
七.主生产计划可编排各成品或者半成品是自己生产还是外包给其他企业进行加工，并且系统会根据已设定好的BOM来自动生成车间生产单或者外包加工单，且生产单和外包单中都列出了生产或者外包该成品或者半成品需要的材料及其标准用量；
八.车间根据生产单进行生产的安排，并且只能按照生产单中的标准用量来进行领料，超过标准用量的需要填写超料单，申请并且审批通过后才可进 生产单中的标准用量来进行领料， 严格的对材料进行管控；
九.生产单及外包加工单的结案也分为两种，一种为自动结案：当生产单入库的数量大于或者等于生产单中的生产数量时，该生产单就会自动结案，当外包加工单完工入库的数量大于或者等于外包加工单中的数量时，该外包加工单就会自动结案；另一种为手动结案：当生产单和外包加工单发现错误或者取消业务时都可以进行手动结案的动作。
６、帐款管理：
一.系统期初上线时，可以录入期初应收/预收、期初应付/预付帐款，与进销存系统保持同步；
二.可以对系统内已经审核过帐的进货单、进货退出单、销售单和销售退回单进行往来帐款冲销，可分多次进行冲销；
三..可以管理日常进销货业务中的预付和预收帐款；
四.可以按照客户的付款条件来查询需要催收的应收帐款信息；
五.可以按照系统内部设定的帐龄来查询与核对应收及应付帐款信息；
六.当有客户到达收款期限时，系统会在首页右上方智能提醒相关的使用者；
７、发票管理：
一.发票管理模块可以用来记录日常进销货业务中出现的各项进销项发票信息，以便财务进行日常的发票查询和反映进销项业务是否已开票，开票的明细及金额等信息；
二.根据供应商/客户资料中设定的开票日期，在每笔进货和销售业务完成之后，系统会根据设定的开票日期在系统中智能的提醒使用者何时该向供应商索要发票或者何时需要向客户开具销项发票；
四.在发票管理中开具进销项发票时，可以根据进货单或者销售单中的库存明细进行有选择性的开票，开票的数量及单价都是可以进行更改;
８、财物管理：
一.强大实用的会计帐务处理，可以与进销存业务进行完美的结合，在设定好会计过账原则及各单据的会计过帐分录后，需要在会计系统中反映的各项进销存单据在其审核过帐后会自动产生凭证至会计系统，使用者只需稍作检查或者修改便可完成一张会计凭证的制作；
二.会计帐务系统中还自动试算平衡及会计凭证的批次打印；
三.会计帐簿中包括日记帐、总分类帐、明细分类帐、客户往来帐、供应商往来帐及部门明细帐；
四.会计报表包括利润表与资产负债表，使用者可进行报表格式及金额取值的自定义，可向报表中添加企业自身需要的项
９、报表中心：
一.实用完善的报表中心，为用户提供了日常各项统计数据查询和打印的有利平台，报表中心包括系统各模块的报表，在此处可以进行集中的查询和打印，为用户带来方便；
二.库存分析报表：库存统计表、库存进出明细帐及库存进销存汇总表：
三.采购订单分析报表：采购订单明细表、预订交期应到货表、厂商别交货状况表、商品别厂商交货状况表、订单别厂商交货状况表等；
四.销售订单分析报表：销售订单明细表、预订交期应出货表、客户别出货状况表、商品别客户出货状况表、订单别客户出货状况表等；
五.进货分析报表：进货明细表、供应商别进货明细表、供应商库存统计表、商品别供应商进货明细表等；
六.销售分析报表：销售明细表、商品别销售明细表、客户别销售明细表、业务员销售明细表、商品别销售毛利分析表等；
七.帐款分析报表：代理公司应收帐款统计表、应收账款明细表、应收账款统计表、预收账款统计表、应付帐款明细表、应付账款统计表、预付账款统计表；
八.会计分析报表：利润表、资产负债表；
１０、客户关系管理：
一.可设定企业性质、行业类别、关系类型、币别、客户来源、客户价值等客户相关的基本资料；二.可详细记录客户联系人资料，与客户对应；
三.可根据客户建立项目状况，记录跟单情况，发生费用等；
四.可按区域、行业、关怀次数、回报次数及类型等来统计客户资料；
五.根据项目资料统计客户相关的费用发生状况；
１１、工作流程管理：
一.无论是企业内部的表单还是进销存与会计系统的单据，都可以进行详细的审核流程设定，相关审核人员登录系统后可直接或通过系统智能化提醒去审核相关表单与单据；
二.可针对不同部门，对同一种单据类型来设定不同的审核流程，也可以对同一种单据，因为条件的不同来设定不同的人员进行审核，例如采购订单伍万元以下的由采购经理审核即可，伍万及以上金额的采购订单除采购经理审核完后还需要经过总经理审核才有效；
三.可统一查看所有单据已设定的所有审核流程；
１２、权限管理 ：
一.权限控制灵活，可以对单个人员、对职务、对权限群组分别授权，最终的登录使用者将同时继承这三种权限；
二.可以对每个功能菜单设定相应的浏览、新增、编辑、删除、打印、管理及纵向数据查看权限；
三.对企业进价、成本、销价专门设置查看权限进行控制；
四.企业集中授权，多种授权方式，使企业不会因不人事异动而要重新设定权限；